湖北省人民检察院(本级)2021年度部门决算

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　第三部分

　　湖北省人民检察院(本级)

　　2021年度部门决算情况说明

　　 

　　一、关于湖北省人民检察院(本级) 2021年度收入支出决算总体情况说明

　　湖北省人民检察院(本级) 2021年度收入总决算52841.17万元,比2020年度收入总决算35505.54万元增加17335.63万元，增长32.8%。2021年度支出总决算51574.13万元，比2020年度支出决算数34038.5万元增加17535.62万元，增长34%。

　　（一）收入情况

　　湖北省人民检察院(本级)2021年度收入合计52841.17万元，其中：财政拨款收入51455.86万元，占比97%；其他收入11.36万元，占比0.02%，年初结转和结余1373.95万元，占比2.6%。本单位为全额拨款行政单位，所有经费支出均由省级财政保障，仅有零星其他收入利息收入。年初结转和结余1373.95万元，其中财政拨款资金结转468.27万元。

　　  （二）支出情况

　　湖北省人民检察院(本级)2021年度支出合计51574.13万元。

　　按经济分类:工资福利支出10488.85万元，占比20.3%；商品和服务支出10592.77万元，占比20.5%；对个人和家庭的补助1938.91万元，占比3.7%；资本性支出28553.6万元，占比55.4%。

　　    按支出性质分类：人员经费11486.95万元，占比22.3%；日常公用1639万元，占比3.2%；项目支出38448.18万元，占比74.6%。 

　　二、关于湖北省人民检察院(本级)2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　湖北省人民检察院(本级)2021年度财政拨款收入支出总决算数52841.17万元，其中一般公共预算财政拨款收入51455.86万元，年初结转和结余1373.95万元。

　　（一）2021年度一般公共预算财政拨款收入决算数51455.86万元，比年初预算数34712.01万元增加16743.85万元，增长32.5%。主要原因：专项建设本年进入结算阶段，本年度财政资金收入较上年有所增加。

　　（二）2021年度财政拨款总支出51574.13万元，比年初预算数44595.01万元增加6979.12万元，增长13.5%。主要原因：专项建设工程本年进入结算阶段，本年度财政资金支出较上年有所增加。

　　三、关于湖北省人民检察院(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款支出51455.86万元，比年初预算数41631.01万元增加9824.85万元，增长19.1%。支出具体情况如下：

　　（一）公共安全（类）

　　检察（款）财政拨款支出50196.13万元，较2020年31991.60万元增加18204.53万元，增长36.3%。主要原因：专项建设工程进入结算阶段，本年度财政拨款支出较上年有所增加。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　行政事业单位离退休（款）财政拨款支出934.04万元，较2020年966.02万元减少31.98万元，下降3.4%。主要用于全省检察机关开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费以及离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　行政事业单位医疗保障财政拨款支出247.07万元，较2020年459.04万元减少211.97万元，下降46.2%。主要原因：追加医疗费未在本年度执行完毕。

　　   （四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出78.61万元，较2020年68.4万元减少10.21万元，下降12.9%。主要用于省本级住房货币化补贴。

　　四、关于湖北省人民检察院(本级)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　湖北省人民检察院(本级)2021年度财政拨款基本支出13125.95万元，比2020年财政拨款基本支出14440.22万元减少1314.27万元,下降10%。其中：

　　人员经费11486.95万元，主要包括：基本工资1805.81万元、津贴补贴2301.37万元、奖金3281.18万元、伙食补助费297.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费687.54万元、职业年金缴费65.74万元、住房公积金838.34万元、其他工资福利支出593万元、抚恤金77.16万元、医疗费补助535.45万元、奖励金764.33万元、其他对个人和家庭的补助34.68万元等。

　　公用经费1639万元，主要包括：办公费82.76万元、取暖费77.01万元、差旅费333.23万元、维修（护）费71.24万元、租赁费3.27万元、会议费1.75万元、培训费45.73万元、公务接待费14.65万元、劳务费67.27万元、委托业务费27.4万元、工会经费150.3万元、福利费71.01万元、公务用车运行维护费70.62万元、其他交通费363.45万元、其他商品服务支出80.29万元等。

　　五、关于湖北省人民检察院(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　    一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为287.01万元，比2020年度决算数73.59万元增加213.42万元,增加74.4%，主要原因是2020年度未购置新车，2021年度购置公务用车7台;较年初预算数417.5万元减少130.49万元，下降31.3%。

　　1.与年初预算数对比

　　（1）因公出国费0万元,较年初预算数减少76万元，下降100%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年度未发生因公出国（境）活动。

　　（2）公务用车运行维护费85.98万元，较年初预算数110万元减少24.02万元，下降27.9%，主要原因是响应省委省政府《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》（鄂政办发〔2020〕33号）文件精神，极力压减公务用车运行维护费开支。

　　公务用车购置费186.37万元，较年初预算数184万元增加2.37万元，增长1.3%，主要原因是未准确测算车辆购置税。

　　（3）公务接待费14.65万元，较年初预算数47.5万元减少32.85万元，下降69.2%，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，本年度部分工作尽可能采取网络办公方式，减少实地接洽；二是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出15%，进一步加强管理，严格控制公务招待费的支出标准与接待次数，减少接待任务，压缩支出。

　　2.公务用车购置及保有量

　　 2021年度本单位一般公共预算财政拨款公务用车购置数量7辆，公务用车保有量56辆,车均运行维护费1.53万元。

　　3.因公出国（境）团组数及人数

　　2021年度本单位未发生因公出国（境）活动。

　　4.公务接待批次及人数

　　2021年度本单位国内公务接待批次129批，接待934人次，人均接待费156.87元，无外事接待。

　　六、关于湖北省人民检察院(本级) 2021年度机关运行经费支出情况说明

　　2021年度机关运行经费1639万元，其中：办公费82.76万元、取暖费77.01万元、差旅费333.23万元、维修（护）费71.24万元、租赁费3.27万元、会议费1.75万元、培训费45.73万元、公务接待费14.65万元、劳务费67.27万元、委托业务费27.4万元、工会经费150.3万元、福利费71.01万元、公务用车运行维护费70.62万元、其他交通费363.45万元、其他商品服务支出80.29万元等。

　　2021年度机关运行经费与上年相比减少49.81%，减少额816.45万元。主要原因是响应省委省政府《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》（鄂政办发〔2020〕33号）文件精神，极力压减机关运行经费开支。

　　七、关于湖北省人民检察院(本级) 2021年度政府采购支出情况说明

　　2021年度政府采购支出合计47168.04万元，其中：采购货物支出7031.55万元、采购工程采购支出39815.02万元、采购服务采购支出321.47万元。政府采购授予中小企业合同金额14980.77万元，其中授予小微企业合同金额2393.78万元，占政府采购支出总额的15.9%。

　　八、关于湖北省人民检察院(本级) 2021 年度国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，湖北省人民检察院(本级)共有车辆56辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车1辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车37辆、特种专业技术用车3辆。

　　九、关于湖北省人民检察院(本级) 2021 年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个（其中涉密项目2个），资金29181.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　整体支出绩效评价。2021年初部门整体支出预算数为44595.01万元，部门整体决算总支出为51455.86万元。部门整体支出共设置28个绩效指标，完成了25个。根据部门整体支出绩效评价标准和对绩效目标完成情况的分析，部门整体支出自评得分为93.54分。

　　详见《2021年度湖北省人民检察院（本级）整体支出自评报告（含自评表）》

　　从评价情况来看，本单位绩效评价项目立项规范，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　1.检察官学院运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，预算完成率100%，自评得分为100分。主要产出和效益：物业管护面积333335㎡、培训干警共5716人次、培训人员合格率100%、设备设施完好率94.5%、学院运维保障及时率100%、打造绿色校园20分、培训人员满意度达94%。

　　存在的问题及原因：

　　(1)绩效指标评价体系有待进一步优化。在年度目标中，项目要解决就业岗位300余人，但项目设置的绩效指标评价体系没有设置对应的绩效指标。“培训人员满意度”应为满意度指标，不是社会效益指标。

　　(2)绩效评价结果应用有待进一步加强。2020年自评结果建议和年度目标解决就业岗位300余人相对应，在项目产出指标中，设置数量指标“解决就业岗位”，年度指标值为300人；在编制2022年度预算文本时，没有设置对应的指标，绩效评价结果没有得到应用。

　　下一步改进措施：

　　(1)进一步优化绩效指标评价体系。建议与年度目标解决就业岗位300余人相对应，在项目绩效指标评价体系的产出指标中，设置数量指标解决就业岗位，年度指标值为300人。同时，将“培训人员满意度”调整为满意度指标，以保证绩效指标评价体系设置的科学性。

　　（2）进一步加强绩效评价结果的应用。建立常态化项目绩效管理监督检查工作机制，在预算执行中加大监控与反馈力度，进一步加强绩效评价结果的应用，不断提高项目的绩效管理水平。

　　详见《2021年度湖北省人民检察院（本级）检察官学院运转经费项目自评报告（含自评表）》

　　2.检察业务处理预备费项目绩效自评综述：项目年初预算资金为3000万元，执行数为3000万元，预算完成率100%，自评得分为100分。本项目共设置3个绩效指标，完成了3个。主要产出和效益：重大突发事件处理率100%、大要案案件办结回复率100%、不超预算100%。

　　存在的问题及原因：

　　(1)项目预算文本编制有待进一步完善。在项目预算文本中，未设定效益指标，项目预算文本编制不完善。

　　(2)绩效评价结果应用有待进一步加强。2020年度自评结果建议根据项目经费具体用途来设置相应的年度产出指标，以全面反映项目绩效成果；在编制2022年度预算文本时，在产出指标中设置了“组织‘公众开放日’”这一指标，这与项目经费具体用途没有关联性，绩效评价结果应用有待进一步加强。

　　下一步改进措施：

　　(1)进一步完善预算文本的编制。根据各下级院经费具体使用来设置合理的项目效益指标，如可以设置“重罪请示案件办结回复率”﹑“诉讼违法线索办结回复率”等社会效益指标，年初目标值分别为90%和100%,以进一步完善项目预算文本。

　　(2)进一步加强绩效评价结果的应用。建立常态化项目绩效管理监督检查工作机制，在预算执行中加大监控与反馈力度，进一步加强绩效评价结果的应用，根据项目经费具体途来设置相应的年度产出指标，如可以在产出指标中设置数量指标“预备费分配覆盖率”，年度指标值为95%，在产出指标中设置时效指标“预备费分配的及时性”，年度指标值为100%，以全面反映项目绩效成果，不断提高项目的绩效管理水平。

　　详见《2021年度湖北省人民检察院（本级）检察业务处理预备费项目自评报告（含自评表）》

　　3.检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2092.31万元，执行数为2092.31万元，预算完成率100%，自评得分为100分。本项目共设置10个绩效指标，完成了10个。主要产出和效益：法定时效内办理率100%、监外执行纠正率99.9%、突发事件处理率100%、程序合法率100%、信访案件处理率100%、错案和瑕疵案件整改率100%、系统运维保障及时率100%、社会法律环境满意度调查90%、控告申诉工作社会满意度调查90%、受益群众满意度100%。

　　存在的问题及原因：

　　(1)绩效目标体系的设置有待进一步优化。在效益指标中，已设置的“社会法律环境满意度”和“控告申诉工作社会满意度”指标均为满意度指标，不能真正反映出这个项目所产生的社会效益;这两个指标的实际完成值均为90%，而年初目标值均为70%，二者差异太大，说明这两个指标年初的目标值都设置过低。

　　(2)绩效评价结果应用有待进一步加强。2020年度绩效自评结果提出，在湖北省人民检察院职能和机构调整后，根据第三检察部有关职务犯罪检察的工作职能，重新设定“撰写职务犯罪检察工作调研报告”和“受理监察机关移送职务犯罪案件处理率”等产出指标,在编制2022年度预算文本时没有得到改进，绩效评价结果应用有待进一步加强。

　　下一步改进措施：(1)进一步优化绩效目标体系的设置。建议根据项目实际情况设置相应的社会效益指标，如可以设置“刑事案件不捕率”、“刑事案件不诉率”等社会效益指标，年初目标值分别为20%和10%；同时项目所设指标的年初目标值应相对合理，和年终该指标实际完成情况不能相差太大，以保证项目绩效目标体系设置的科学性。

　　（2）进一步加强绩效评价结果的应用。建立常态化项目绩效管理监督检查工作机制，在预算执行中加大监控与反馈力度，进一步加强绩效评价结果的应用，不断提高项目的绩效管理水平。

　　详见《2021年度湖北省人民检察院（本级）检察业务专项经费项目自评报告（含自评表）》

　　4.综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：本项目年初预算资金为4864.28万元，调整后预算资金为3959.55万元，实际使用资金为3959.55万元，预算执行率为100%，预算执行情况很好,执行率很高。预算完成率100%，自评得分为98.92分。本项目共设置10个绩效指标，完成了9个。主要产出和效益：对口援疆/援藏3个、表彰省院机关奖励先进集体/个人 141个、物业管护面积112360.48㎡、组织“公众开放日”活动2次、公开招录/遴选/选拔检察官3人、数据信息共享率100%、招录/遴选/选拔检察官合格率100%、数据信息存储率100%、信息及时更新率100%、网络/新媒体发布各类信息50000条。

　　存在的问题及原因：

　　(1)绩效指标评价体系有待进一步优化。2021年省院机关奖励先进集体及个人这一指标未完成，未完成的主要原因是该指标的年度指标值设置过高。同时，为各项检察业务工作顺利开展提供重要保障是本项目的基本特点，项目没有设置对应的满意度指标来反映综合运转实施的保障效果，项目绩效指标评价体系设置不完善。

　　(2)绩效评价结果应用有待进一步加强。2020年自评结果建议调整并设置相关的满意度指标，在编制2022年度预算文本时没有设置满意度指标，绩效评价结果应用有待进一步加强。

　　下一步改进措施：

　　(1)进一步优化绩效指标评价体系。建议结合省院机关年度表彰的实际情况，适当降低“表彰省院机关奖励先进集体、个人”这一指标的年度指标值。同时，结合项目基本特点，建议在满意度指标中设置相应的服务满意度指标，如设置“机关食堂服务满意率”﹑年度指标值为90%，“‘检察开放日’活动满意度”﹑年度指标值为100%，“司法警察提供警务保障的满意率”﹑年度指标值为95%。

　　（2）进一步加强绩效评价结果的应用。建立常态化项目绩效管理监督检查工作机制，在预算执行中加大监控与反馈力度，进一步加强绩效评价结果的应用，不断提高项目的绩效管理水平。

　　详见《2021年度湖北省人民检察院（本级）综合运转保障专项经费项目自评报告（含自评表）》

　　5.2021年检察系统大换装经费项目绩效自评综述：本项目预算资金为1600万元，实际使用资金为1600万元，预算执行率为100%，自评得分为99.9分预算执行情况很好,执行率很高。本项目共设置5个绩效指标，完成了4个。项目资金使用规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。主要产出和效益：制服整体换装100%、服装质量符合规定、服装发放到位及时率100%、树立检察人员形象99.5%、换装制服满意度98.6%。

　　存在的问题及原因：

　　(1)项目对检察人员统一着装的形象宣传不够。通过问卷调查，99.5%的受访者认为项目的实施树立了检察人员形象，达到了警容严整的预期目标，还有0.5%的受访者对此持有不同意见，“树立检察人员形象”这一指标未完成的主要原因是对检察人员统一着装的形象宣传不够，是否达到年度指标值容易受个人判断影响。

　　(2)项目绩效指标设置有待进一步优化。由于本项目预算计划采购的服装品种多，且不同品种数量不一，在项目产出指标中笼统设置“制服整体换装”这一数量指标不便于结合项目需求和实际采购结果进行有针对性地项目绩效评价，项目产出指标设置的数量指标有待进一步优化。

　　下一步改进措施：

　　(1)建议项目进一步加大对检察人员统一着装的形象宣传力度。项目实施后，要进一步加大对检察人员统一着装的形象宣传力度，在社会上树立检察人员警容严整的良好形象，以充分实现项目设定的预期社会效益。

　　（2）建议进一步优化项目绩效指标的设置。在项目实施前，认真﹑详细做好检察人员对各类检察服装的需求调查，在项目产出指标中针对不同的服装品种设置对应的数量指标，不同服装品种的指标名称及年度指标值明确后，有利于结合项目需求和实际采购进行有针对性地项目绩效评价。

　　详见《2021年度湖北省人民检察院（本级）检察系统大换装经费项目自评报告（含自评表）》

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况

　　 一是上年度自评结果建议在编制部门整体支出预算文本时，应结合年度目标设置相应的效益指标或满意度指标。按照省财政厅2022年预算绩效改革的要求，在采用推广试点新指标体系进行评价﹑重新设定预算文本时，结合部门工作实际，设置了相应的效益指标和满意度指标，上年度部门整体部门自评结果得到了应用。

　　二是上年度部门整体支出自评结果在省财政厅绩效平台上公开披露了相关信息，达到了增强财政资金使用透明度的目的，在使公众了解部门整体支出实际绩效水平的同时也接受了社会公众的有效监督。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况

　　一是加强省院本级绩效评价管理。本年度各部门绩效评价情况较上年度有明显的提高和改善，但是仍然存在对绩效评价工作认识不够、重视程度不高的情况，以后年度还需加大预算绩效评价的宣传力度，强化绩效管理意识及支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。

　　二是完善检察机关绩效评价体系。在现有的绩效指标体系基础上，结合检察业务建立更加完善合理的绩效评价体系。选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标；综合历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定；对难以考评的指标值进行剔除，保证指标值容易获得的。对于整体支出的指标设置要考虑省院本级的主要工作和相关的职能，体现指标设置的整体性，能对省院本级整体工作进行考核评价。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。

　　附件1:《2021年度湖北省人民检察院（本级）整体支出自评报告（含自评表）》

　　附件2：《2021年度湖北省人民检察院（本级）检察官学院运转经费项目自评报告（含自评表）》

　　附件3：《2021年度湖北省人民检察院（本级）检察业务处理预备费项目自评报告（含自评表）》

　　附件4：《2021年度湖北省人民检察院（本级）检察业务专项经费项目自评报告（含自评表）》

　　附件5：《2021年度湖北省人民检察院（本级）综合运转保障专项经费项目自评报告（含自评表）》

　　附件6：《2021年度湖北省人民检察院（本级）检察系统大换装项目自评报告（含自评表）》 

　　第四部分

　　名词解释

　　 

　　一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。

　　三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　五、公共安全（类）检察（款）：指全省检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

　　六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指全省检察机关用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费等等。